как получить налоговый вычет за детский сад

Возврат налога за детский сад

Добрый день, дорогие читатели!
Если вы уже давно со мной знакомы, лично или заочно, то знаете, что за любое обучение, будь то ВУЗ или автошкола, а может быть даже и просто повышение квалификации, работающим гражданам полагается налоговый вычет. Налоговый вычет – это возврат 13% от стоимости такого обучения. Здесь подробнее о налоговом вычете за обучение.
Вернуть 13% можно не только за свое обучение, но и за обучение каждого ребенка, не более 6500 в год. Всем известно, что образование у нас не бесплатное, поэтому в детский сад мы водим ребенка за определенную плату. В детском саду ведь тоже оказывают образовательные услуги – учат буквы, песни, рисуют. Соответственно, за детский сад также можно вернуть 13% от стоимости образовательных услуг.
Но, как известно, в нашем законодательстве не все так просто. Вернуть можно лишь за обучение, а ведь в детском саду оказываются услуги и по питанию и присмотру, а это отдельная статья затрат. Так как договор составляется один общий и в нем не выделено, сколько именно стоит образование, то налоговая инспекция попросту отказывает в вычете за детский сад, ведь иные расходы налогоплательщика, связанные с пребыванием ребенка в дошкольном учреждении, при определении размера вычета не учитываются (Письмо Минфина РФ от 09.06.2011 N 03-04-05/5-414).
Поэтому важным моментом будет следующее: для целей получения вычета необходимо, чтобы стоимость обучения была отдельно выделена в договоре (Письмо ФНС России от 09.02.2009 N 3-5-03/124@). Из-за того, что из общей суммы невозможно выделить плату именно за обучение, налоговые инспекции отказывают в предоставлении налогового вычета.
Еще условие: детский сад должен являться образовательным учреждением и иметь соответствующую лицензию.

Документы для получения налогового вычета за детский сад

Если все условия соблюдены, то для возврата налога за оплату детского сада необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту прописки следующие документы:

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за год;
Справка 2-НДФЛ с работы;
Договор с образовательным учреждением;
Квитанции об оплате;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Заявление на возврат с вашими реквизитами;
Реестр предоставляемых документов.

В итоге: вы сможете получить вычет за оплату детского сада, если 1) у садика есть лицензия; 2) в договоре отдельной строкой выделена сумма оплаты за образовательные услуги. Если сумма указана общая, то в вычете, скорее всего, откажут.

Если Вам понравилась статья, расскажите о ней своим друзьям:
  • Одноклассники
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • MySpace
  • Яндекс.Закладки
  • LinkedIn
  • Digg
  • БобрДобр
  • Blogger
spacer

46 comments on “Возврат налога за детский сад

  1. Денис

    Добрый день.

    Если в договоре прописаны платные дополнительные образовательные услуги, можно ли вернуть налог исходя из оплаты этих услуг?
    Заранее спасибо.

  2. Марина

    Денис, добрый день! Да, можно вернуть за дополнительные образовательные услуги.

  3. Лариса

    Добрый день! мой ребёнок в 2015 году посещал частный сад, в договоре отдельно прописаны питание и занятия. сад имеет лицензию. я ип, могу ли я вернуть 13%?

  4. Марина

    Лариса, добрый день! ИП может вернуть 13% только если у него общая система налогообложения, то есть он платит 13%, которые он и может вернуть. Если вы не платите 13%, то и возвращать нечего.

  5. олеся

    добрый день! мой ребенок 4 года посещал платную группу,в договоре были указаны дополнительные занятия,такие как физ-ра,музыка,психолог… сейчас мы перешли в другой сад,но договор с прежним у меня не сохранился,только квитки об оплате за кружки,могут ли мне выдать копию договора из прежнего сада,и смогу ли я с ним пойти в налоговую? заранее спасибо)

  6. Марина

    Олеся, добрый день! По поводу выдачи копии договора вам нужно узнавать непосредственно с садике. Если вам выдадут копию — вы можете с ней обратиться в налоговую инспекцию.

  7. Анна

    Добрый день! У меня вот какой вопрос! Я воспитываю ребенка одна, временно не работаю, пособие по безработеце не получаю, отец платит алименты, мне переодически перечисляют компенсацию, как одинокой матери. Могу ли я, в данной ситуации, расчитывать на налоговый вычет? Спасибо!

  8. Марина

    Анна, добрый день! Получить вычет можно только на образовательный услуги. Если в договоре с садиком написано, какую именно сумму вы платите за образовательные услуги, то можно претендовать на вычет. Чтобы получить вычет, вы должны хоть сколько-нибудь времени работать в каждом календарном году. За этот период работы за вас заплатят налоги, которые вы сможете вернуть. Если вы не работаете, то налоги не платятся и, следовательно, возвращать нечего.

  9. Антон

    Добрый день, как вы считаете, будет ли отказано в налоговом вычете за частный детский сад, если в договоре отдельной строчкой не указано питание и образовательные услуги, а в квитанции об оплате разнесено Образовательные услуги ХХ руб. и Питание ХХ руб.?
    Спасибо.

  10. Марина

    Антон, добрый день! Скорее всего, будет отказано, так как сумма должна быть прописана в договоре. Но очень многое зависит от проверяющего инспектора, поэтому могут и выплатить, сдайте документы, ведь вы ничего не теряете.

  11. Андрей

    Супруга не работает. Вычет, получается, не полагается ей, так как 13% он не отстёгивает. Но у неё есть вклад, проценты с которого поступают на её карточку и с неё она оплачивает доп. услгуи в садике. Имеет ли в таком случае она право на налоговый вычет? Ведь (если не ошибаюсь) проценты она (как все) получает после налогового вычета (то есть фактически налог она платит, пусть и не с рабочей деятельности).
    Спасибо.

  12. Администратор "Простые налоги"

    Андрей, добрый день! Если с процентов по вкладу супруга действительно платит налог (банк удерживает автоматически), то она может получить налоговый вычет. Банк должен выдать ей справку 2-НДФЛ с указанием сумм удержанного налога. На основании справки заполняется налоговая декларация и можно получить вычет.

  13. Мария

    добрый день! а можно ли получит вычет если частный сад позиционирует себя как Детский Развивающий центр, и в договоре прописывается только общая сумма т.е по договору они не оказывают образовательных услуг а только развивающие, и вместо квитанций выдают Акты выполненных работ.

  14. Администратор "Простые налоги"

    Мария, добрый день! Вычет предоставляется только за образовательные услуги. Видимо, у них нет лицензии, если они квалифицируют свои услуги как развивающие, ведь на образовательные обязательно нужна лицензия.

  15. Екатерина

    Добрый день! Скажите, пожалуйста, в предмете договора с частным детским садом прописаны воспитательно-образовательные услуги, указана их ежемесячная стоимость за содержание ребенком и при этом прописано отдельным пунктом, что в случае непосещения ребенком ДУ в течение 30 дней возвращаются денежные средства, уплаченные за питание ребенка и указана их сумма. Можно ли считать, что таким образом из ежемесячного платежа выделена сумма за питание и существует возможность получения налогового вычета?

  16. Администратор "Простые налоги"

    Екатерина, добрый день! Должно быть явным образом выделено образование. Кроме питания есть присмотр, уход, воспитание, развитие, оздоровление и прочее. Если из общей суммы вычесть питание, то получившаяся сумма не будет означать стоимость образовательных услуг. В договоре должно быть четко выделена стоимость данной позиции, и в квитанциях на оплату также желательно ее выделение. Скорее всего будет отказ в вычете, но можете попробовать, многое зависит от проверяющего инспектора.

  17. Александра

    Добрый вечер, помогите пожалуйста!ребенок в конце сентября пошел в государственный сад в платно. Мы оплатили конец сентября там вышло (1265 за еду,3636 за прибывание в саду) так же я решила оплатить сразу и за октябрь 16000 за нахождение и 5000 за еду)Дочь отходила пять дне и заболела, по факту мы не начали ходить в октябре.Я нашла другой сад этот меня не устроил.когда я пришла за документами и за деньгами за октябрь(21000) заведующая мне сказала что денежные средства возвращаться мне не будут….потому что это услуги и за них деньги не возвращаются, договора у меня на руках нет до сих пор , она говорит что он находиться у секретаря ,хотя прошло уже 2 недели.Что нужно сделать и возможно ли вернуть деньги (21000)

  18. Ирина

    Помогите разобраться! Договор составлен в садике на меня, а я не работала была в декрете со вторым, может ли супруг подать документы в налоговую чтобы получить налоговой вычет, он веть работал.

  19. Администратор "Простые налоги"

    Александра, добрый день! Если услуга не оказана, деньги можно вернуть. Мы не занимаемся такими делами, мы занимаемся только налогами.

  20. Администратор "Простые налоги"

    Ирина, добрый день! Может, согласно письму ФНС «О социальном налоговом вычете» от 01.10.2015 № БС-4-11/17171@.

  21. Ольга

    Добрый день! подскажите,пожалуйста,возможно ли получить вычет за детский сад,если договор составлен на мужа,а в квитанции об оплате стоит имя супруги?

  22. Евгения

    Добрый день. Скажите,пожалуйста. Я вожу ребенка в частный сад. Бухгалтер сказала,что мы можем забрать 13%,НО тогда за институт не сможем забрать эти проценты. Верно ли это? И каждый ли год я могу забирать 13%?

  23. Администратор "Простые налоги"

    Евгения, добрый день! Вы можете получать вычет ежегодно. Если получите за сад, это не лишит вас права получать за институт. Можете получать и за сад, и за институт, и так далее. Каждый год возврат за любое обучение не более 15600.

  24. Наталья

    Добрый день. Подскажите я работаю официально в фирме больше года, но ни разу они не платили налоги за это время за своих работников. В таком случае мне могут вернуть налоговый вычет или нет?

  25. Администратор "Простые налоги"

    Наталья, добрый день! Если в справке 2-ндфл указана сумма удержанного налога, то вы можете получить вычет в пределах этой суммы. То, что организация удержала у вас налог, но не перечислить его в бюджет — это не ваши проблемы. Эти суммы будет истребовать налоговая инспекция.

  26. Алексей

    Добрый день. Купил для ребенка абонемент в фитнесс-клуб. Является ли это образовательными услугами, с которых можно получить вычет?

  27. Администратор "Простые налоги"

    Алексей, добрый день! Договор должен быть оформлен как на образовательные услуги, например, обучение плаванию в бассейне. У вас, скорее всего, не попадает по вычет.

  28. Юлия

    Добрый день! Ребенок посещает спортивную гимнастику. В предмете договора указано: реализация программы спортивного оздоровления средством гимнастики. Занятия проводятся в городской общественной организации Федерация Гимнастики. Возможен ли в данном случае возврат?

  29. Администратор "Простые налоги"

    Юлия, добрый день! Получить можно только за образование или за лечение. Ваш договор не попадает ни под одно из этих оснований. Чтобы попало под образование, нужно чтобы договор был оформлен как образовательные услуги и была лицензия. Чтобы попало под лечение (оздоровление) — договор должен быть оформлен как медицинские услуги и должна быть лицензия на оказание мед.услуг.

  30. Людмила

    Добрый день! Дочь посещает студию английского языка. Изучение — репетиторство. Собралась вернуть налоговый вычет, но руководитель (скорее всего по незнанию) мне отказала в предоставление документов. Статус организации ИП, Есть свидетельство. Могу ли я добиться предоставления документов для возврата социального налога на обучение моей дочери? Спасибо

  31. Администратор "Простые налоги"

    Людмила, добрый день! Вам нужен договор и квитанции на оплату. У вас в любом случае, независимо от получение/неполучения вычета должны быть эти документы. Не совсем ясно, какие документы вы дополнительно хотите получить от ИП.

  32. Оксана

    Добрый день. Сын посещает платные занятия по футболу. Договор заключен от моего имени, но я не работаю. Может ли работающий муж в таком случае получить налоговый вычет?

  33. Администратор "Простые налоги"

    Оксана, добрый день! Договор должен быть оформлен на того, кто получает вычет. Квитанции могут быть оформлены на любого супруга.

  34. Наталия

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если есть договор, но не сохранились квитанции и чеки об оплате, можно ли получить налоговый вычет? Каким образом можно восстановить квитанции?

  35. Администратор "Простые налоги"

    Наталия, добрый день! Если платили через банк — в банке вам дадут дубликат. Если наличкой — то обращайтесь в кассу, куда оплачивали, должны вам дать копию приходника.

  36. Мария

    Здравствуйте! Если в договоре с садиком указано «Стоимость услуг по присмотру и уходу за воспитанником составляет 90 руб в день» — это позиционировать как указание суммы за обучение?

  37. Мария

    Но на доп. услуги (бассейн, кислородный коктейль, театр) отдельно договор не составлялся, просто в конце договора табличка с указанием стоимости каждого посещения, так не подойдет? Или эти доп.слуги в принципе не попадают под категорию? Спасибо за ответ.

  38. Администратор "Простые налоги"

    Мария, на доп.услуги должен быть договор как на «образовательные услуги». Всё это попадает, но должно быть оформлено как образование.

  39. Алёна

    Здравствyйте, подскажите пожалyйста, моя дочь ходит в садик РЖД,но т.к я работаю в дочернем предприятии ФПК мы платим полнyю стоимость садика, потом мне с работы возвращают 80% от сyммы оплаты за садик. Мне каждый месяц надо писать заявление на возврат 80% и предоставлять оригинал чека об оплате, копию не приняли. Смогy ли я вернyть налоговый вычет без оригинала и имеют ли они право чек забирать?

  40. Администратор "Простые налоги"

    Алена, добрый день! В налоговую инспекцию подаются только копии документов, поэтому, снимайте сразу копию с оригинала. Оригинал чека никто забирать не вправе, налоговая может в любой момент затребовать оригинал для сверки с копией, хотя это бывает очень редко.

  41. Ксения

    Добрый день,Оплачивала садик 2 года с мат.капитала,я мать одиночка и сама работаю в садике,могу ли я рассчитывать на возврат средств?

  42. Администратор "Простые налоги"

    Ксения, добрый день! Если оплата была за счет мат.капитала, то возврат в виде налогового вычета — не положен.

  43. Ксения

    Администратор «Простые налоги»,один год мы платили со своего кармана а второй год с мат.капитала

  44. Администратор "Простые налоги"

    Ксения, значит можете получить вычет, если работаете. В договоре должна быть явным образом выделена сумма за образовательные услуги, а так же это должно быть указано в квитанции.

Leave a reply

33 − 31 =